Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten zijn alle gemeenten verplicht om de begrotingscijfers, naast presentatie in de eigen programma's, eveneens te presenteren in de wettelijk voorgeschreven taakveldenindeling.
(Bedrag x € 1.000) | ||||||
Overzicht taakvelden baten/lasten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
0.1 | Bestuur | 2.772 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -5.152 | -111 | 2.917 | -453 | -68 |
0.2 | Burgerzaken | 1.727 | 1.184 | 1.128 | 1.126 | 1.125 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -142 | -74 | -42 | 104 | 299 |
0.4 | Overhead | 11.941 | 11.637 | 11.593 | 11.597 | 11.582 |
0.5 | Treasury | -1.094 | -997 | -913 | -794 | -618 |
0.61 | OZB woningen | -5.103 | -5.327 | -5.403 | -5.465 | -5.472 |
0.62 | OZB niet-woningen | -2.401 | -2.489 | -2.489 | -2.489 | -2.489 |
0.64 | Belastingen overig | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -70.270 | -75.472 | -75.238 | -70.026 | -70.281 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.560 | 1.525 | 52 | -923 | -867 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -82 | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.265 | 2.486 | 2.683 | 2.842 | 2.842 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.814 | 2.162 | 2.122 | 2.120 | 2.120 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.418 | 5.331 | 5.928 | 6.510 | 7.013 |
2.2 | Parkeren | 113 | 36 | 36 | 35 | 35 |
2.3 | Recreatieve havens | -11 | -21 | -21 | -21 | -21 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 702 | 891 | 927 | 922 | 906 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 403 | 438 | 438 | 438 | 438 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.4 | Economische promotie | 227 | 224 | 224 | 224 | 224 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 179 | 185 | 185 | 285 | 284 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.630 | 1.560 | 2.093 | 2.180 | 2.156 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 951 | 941 | 849 | 845 | 843 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 383 | 364 | 344 | 344 | 344 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.327 | 1.449 | 1.589 | 1.890 | 2.255 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.647 | 1.228 | 1.250 | 1.227 | 1.222 |
5.4 | Musea | 487 | 507 | 424 | 428 | 425 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 996 | 396 | 398 | 394 | 392 |
5.6 | Media | 627 | 562 | 571 | 560 | 561 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.640 | 4.050 | 3.986 | 4.046 | 4.146 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.957 | 3.895 | 2.671 | 2.664 | 2.663 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.660 | 3.845 | 3.918 | 3.917 | 3.915 |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.011 | 3.734 | 3.703 | 3.689 | 3.671 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.315 | 4.975 | 4.918 | 4.901 | 4.851 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.633 | 3.727 | 3.699 | 3.744 | 3.668 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.086 | 1.834 | 1.795 | 1.753 | 1.766 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 166 | 225 | 153 | 138 | 138 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 4.616 | 4.672 | 4.679 | 5.057 | 5.057 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4.412 | 4.415 | 4.296 | 4.293 | 4.276 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 916 | 834 | 725 | 650 | 536 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.534 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.115 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 538 | 594 | 599 | 604 | 610 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 61 | 66 | 66 | 66 | 66 |
6.73a | Pleegzorg | 425 | 462 | 462 | 462 | 462 |
6.73b | Gezinsgericht | 1.100 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 212 | 504 | 504 | 504 | 504 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.112 | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.208 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 782 | 995 | 995 | 995 | 995 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 344 | 374 | 374 | 374 | 374 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 223 | 223 | 223 | 223 | |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -645 | 474 | 474 | 474 | 474 |
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | -198 | -205 | -205 | -205 | -205 |
6.82a | Jeugdbescherming | 744 | 935 | 935 | 935 | 935 |
6.82b | Jeugdreclassering | 303 | 203 | 203 | 203 | 203 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.852 | 1.779 | 1.679 | 1.679 | 1.679 |
7.2 | Riolering | -459 | -567 | -577 | -595 | -600 |
7.3 | Afval | -2.209 | -1.839 | -2.269 | -2.301 | -2.302 |
7.4 | Milieubeheer | 1.920 | 1.388 | 1.254 | 1.253 | 1.253 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -114 | 32 | -12 | -19 | -17 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 935 | 461 | 461 | 457 | 457 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 130 | 54 | 44 | 45 | 45 |
8.3 | Wonen en bouwen | 281 | 1.349 | 708 | 707 | 720 |
0.11 Saldo rekening baten en lasten | -884 | 0 | 0 | 2.512 | 3.711 | |