Hoofdlijnen 2024-2027
(bedragen x € 1.000) | ||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Primaire begroting 2023 | -2.802 | -2.700 | 2.513 | 2.523 |
Septemberpakket | 694 | 694 | 694 | 694 |
Oktoberbrief | 328 | 893 | -503 | 1.480 |
2e Bestuursrapportage 2022 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kadernota 2024 | 1.216 | 880 | -585 | -1.397 |
Primaire begroting 2024 | ||||
Niet verwerken 'heroriëntatie bestaand beleid' kadernota | 1.415 | 1.415 | ||
Structurele doorwerking bestuursrapportage 2023 | 47 | 36 | 53 | 53 |
Meicirculaire en indexering | -1.848 | -1.967 | -298 | -694 |
Personeelsbegroting en kostenverdeling | -176 | -74 | -72 | -173 |
Investeringsplan en MPG | -303 | -721 | -325 | 231 |
Spoor 1 | -87 | -137 | -137 | -137 |
Programma 6 Sociaal Domein | ||||
Begroting 2024 Stroomopwaarts | 62 | 62 | 62 | 62 |
Begroting 2024 Rogplus - onderdeel Wmo | -230 | 0 | 42 | |
Programma 7 Volksgezondheid, milieu, duurzaamheid | ||||
Meerkosten afvalinzameling inbesteding | 189 | |||
Beter afval scheiden | 133 | |||
Verwerken kostendekkende heffingen | -44 | -28 | -24 | -31 |
Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | ||||
Extra storting startersleningen | 22 | 22 | ||
Omgevingsleges | -300 | |||
Voorbereidingsbudgetten Station-West en Kapelpolder | 535 | |||
Integrale duurzame stadsontwikkeling | 350 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Treasury | -281 | -352 | -341 | -395 |
Programmakosten Vastgoed | 25 | |||
Organisatieontwikkeling | 200 | |||
Ziektevervangingsbudget | 300 | |||
Storten algemene reserve t.b.v. van voeding kapitaallastenreserve | 1.724 | 3.584 | ||
Overige mutaties < € 50.000 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Meerjarenperspectief | 0 | 0 | 2.512 | 3.711 |