Financieel (Wat gaat het kosten?)
Het verschil in lasten tussen 2023 en 2024 wordt deels veroorzaakt door de (incidentele) middelen voor de erfgoeddeal en Loods M die in 2023 beschikbaar waren en in 2024 niet. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 3. Financiële begroting, overzicht baten en lasten, toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Sportbeleid en activering | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 10.501 | 9.969 | 9.964 | 10.278 | 10.734 |
Sportbeleid en activering | 661 | 644 | 614 | 601 | 601 |
Sportaccommodaties | 2.156 | 2.309 | 2.448 | 2.749 | 3.115 |
Cultuurpresent, -productie en -particip | 1.730 | 1.302 | 1.325 | 1.302 | 1.296 |
Musea | 563 | 582 | 499 | 502 | 500 |
Cultureel erfgoed | 1.005 | 396 | 398 | 394 | 392 |
Media | 693 | 631 | 639 | 629 | 629 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.692 | 4.105 | 4.041 | 4.101 | 4.201 |
Baten | -1.395 | -1.413 | -1.403 | -1.390 | -1.390 |
Sportbeleid en activering | -278 | -280 | -270 | -257 | -257 |
Sportaccommodaties | -829 | -860 | -860 | -860 | -860 |
Cultuurpresent, -productie en -particip | -83 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Musea | -76 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Cultureel erfgoed | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Media | -66 | -68 | -68 | -68 | -68 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -53 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Saldo baten en lasten | 9.106 | 8.556 | 8.561 | 8.888 | 9.345 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -777 | -88 | -88 | -88 | -4 |
Saldo reservemutaties | -777 | -88 | -88 | -88 | -4 |
Gerealiseerd resultaat | 8.329 | 8.468 | 8.473 | 8.800 | 9.340 |