Financieel (Wat gaat het kosten?)
Het verschil in het saldo van baten en lasten tussen de jaren 2023 en 2024 is ongeveer 2,6 miljoen. Met de kadernota is een bedrag van € 1,7 miljoen toegevoegd aan dit programma. Het overige verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een budgetneutrale administratieve aanpassing waardoor het aantal toe te rekenen ambtelijke uren in verhouding tot de andere programma's wordt gebracht. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 3. Financiële begroting, overzicht baten en lasten, toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 56.811 | 56.172 | 54.582 | 54.819 | 54.473 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 6.533 | 4.588 | 3.359 | 3.312 | 3.253 |
Wijkteams | 2.660 | 3.845 | 3.918 | 3.917 | 3.915 |
Inkomensregelingen | 18.613 | 16.820 | 16.789 | 16.775 | 16.757 |
Begeleide participatie | 4.315 | 4.989 | 4.932 | 4.915 | 4.865 |
Arbeidsparticipatie | 3.633 | 3.727 | 3.699 | 3.744 | 3.668 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.086 | 1.834 | 1.795 | 1.753 | 1.766 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.324 | 9.465 | 9.290 | 9.673 | 9.627 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4.163 | 4.325 | 4.220 | 4.150 | 4.043 |
Jeugdhulp met verblijf | 1.737 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 2.238 | 2.577 | 2.577 | 2.577 | 2.577 |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 455 | 698 | 698 | 698 | 698 |
Ge-escaleerde zorg 18- | 1.053 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
Baten | -17.613 | -14.158 | -14.164 | -14.147 | -14.058 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.576 | -692 | -688 | -648 | -589 |
Wijkteams | |||||
Inkomensregelingen | -12.602 | -13.086 | -13.086 | -13.086 | -13.086 |
Begeleide participatie | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Arbeidsparticipatie | |||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -129 | -153 | -163 | -185 | -156 |
Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
Ge-escaleerde zorg 18+ | -1.100 | ||||
Ge-escaleerde zorg 18- | -205 | -213 | -213 | -213 | -213 |
Saldo baten en lasten | 39.198 | 42.014 | 40.418 | 40.673 | 40.415 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 1.119 | 179 | 13 | 26 | 26 |
Onttrekkingen | -2.512 | -1.741 | -302 | -219 | -33 |
Saldo reservemutaties | -1.393 | -1.562 | -288 | -193 | -7 |
Gerealiseerd resultaat | 37.805 | 40.452 | 40.130 | 40.480 | 40.408 |