Financieel (Wat gaat het kosten?)
Het verschil in het saldo van baten en lasten tussen de jaren 2023 en 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door een budgetneutrale administratieve aanpassing. De fluctuatie in de reserveonttrekkingen (en daarmee het saldo van de reservemutaties) wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de onderhoudsbudgetten op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 3. Financiële begroting, overzicht baten en lasten, toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Bestuur | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 5.661 | 5.068 | 5.029 | 5.153 | 5.342 |
Bestuur | 2.969 | 2.792 | 2.791 | 2.791 | 2.791 |
Burgerzaken | 2.349 | 1.829 | 1.773 | 1.771 | 1.770 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 343 | 447 | 466 | 591 | 781 |
Baten | -1.126 | -1.148 | -1.134 | -1.118 | -1.118 |
Bestuur | -20 | ||||
Burgerzaken | -622 | -645 | -645 | -645 | -645 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -485 | -503 | -490 | -473 | -473 |
Saldo baten en lasten | 4.534 | 3.920 | 3.895 | 4.036 | 4.224 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 234 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Onttrekkingen | -327 | -485 | -490 | -367 | -247 |
Saldo reservemutaties | -92 | -259 | -264 | -141 | -21 |
Gerealiseerd resultaat | 4.442 | 3.661 | 3.631 | 3.894 | 4.203 |