Grondbeleid

Actuele prognose

De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting 2024 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via de bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.

De gemeente Maassluis waardeert de grondexploitaties door middel van de methode van de netto contante waarde (NCW). De NCW ontstaat door de contante waarde van de kosten af te trekken van de contante waarde van de opbrengsten. Om inzicht te krijgen wat de ‘prestatie’ van projecten ten opzichte van elkaar is, zullen saldi met elkaar vergeleken moeten worden. Projecten hebben echter verschillende einddata. Door kosten en opbrengsten ‘contant’ te maken kunnen projecten onderling vergeleken worden.

Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2023 en MPG 2024 weer:

Bij de huidige inzichten genereren de drie gezamenlijke grondexploitaties een geprognosticeerd verlies van totaal € 773.000 ten opzichte van een geprognosticeerd verlies van totaal € 228.000 met het MPG 2023 (Netto Contante Waarde). Dit verschil komt grotendeels voort uit het verslechterde resultaat van de exploitatie Spechtstraat (zie toelichting bijlage 3 van het MPG 2024).

Voor de verwachte hogere kosten van het Voorzieningenveld wordt de verliesvoorzieningen verhoogd met € 354.000.