Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s) | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 265 | 272 | 291 |
Overige gegevens | |||
Aantal stagiaires/ trainees | 19 | 20 | 20 |
Percentage ziekteverzuim | 6,78 | 6,00 | 6,00 |
Toelichting
De stijging van het aantal toegestane formatieplekken wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van de met de begroting en het septemberpakket (bij de begroting) toegekende budgetten voor personeel. Dit betreft bijvoorbeeld formatie op het gebied van publiekszaken, boa's, automatisering en communicatie. Daarnaast is er een toename van de formatie te zien als gevolg van aanvullende middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Denk daarbij aan onderwijsachterstandenbestrijding en POK-middelen (versterken dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen).
Ook in 2024 zal het aanbieden van stage- en traineeplaatsen onze aandacht houden en zet de gemeente in op het aanbieden van 15 stageplaatsen en 5 trainees. Uiteraard blijft iedereen met een goed onderzoeksonderwerp of idee welkom bij de gemeente Maassluis.
Personele lasten
(bedragen x € 1) | ||
Begroting | Begroting | |
2023 | 2024 | |
Lasten eigen personeel | 22.941.623 | 25.793.820 |
Personeel van derden / inhuur derden | 313.067 | 442.338 |
Cursus-/ opleiding-/ wervingsbudget | 288.914 | 302.195 |
Overige personeelskosten | 551.587 | 286.262 |
24.095.191 | 26.824.615 |
Toelichting
De huidige Cao loopt tot en met 31 december 2023. Voor 2024 en verder zullen nieuwe onderhandelingen worden opgestart. De verwachting is dat er loonstijgingen zullen zijn als gevolg van deze onderhandelingen. In de ramingsgrondslagen wordt rekening gehouden met een indexering van de salarissen en sociale lasten van 7,1%.
Naast de verhoging in de Cao zijn er ook in de loop van 2023 nog diverse extra formatieplaatsen toegevoegd. De stijging van deze toegestane formatieplaatsen zorgt ook voor een stijging van de personele lasten.
In de tabel is tevens te zien dat het budget voor inhuur derden is toegenomen. Dat is reguliere indexatie van het budget, maar ook een extra toevoeging voor het project ‘van afval naar grondstoffen’.
Het opleidingsbudget van de gemeente is voor 2024 geïndexeerd ten opzichte van het huidige jaar.
Bij de overige personeelskosten zien we een ogenschijnlijk sterke daling. Deze daling wordt veroorzaakt door het anders berekenen van deze kosten. Daarbij zijn incidentele budgetten voor bijvoorbeeld onderzoek- of advieskosten niet meer meegeteld in de berekening. De overige personeelskosten bestaan vooral uit budgetten voor personeelsgerelateerde goederen zoals bloemen voor jubilea, onkostenvergoedingen voor dienstreizen en bedrijfskleding.