Paragrafen

Bedrijfsvoering

Kengetallen personeelsbestand

Personeel

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Formatie en bezetting (in fte’s)

Toegestane formatieplaatsen (in fte’s)

265

272

291

Overige gegevens

Aantal stagiaires/ trainees

19

20

20

Percentage ziekteverzuim

6,78

6,00

6,00

Toelichting
De stijging van het aantal toegestane formatieplekken wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van de met de begroting en het septemberpakket (bij de begroting) toegekende budgetten voor personeel. Dit betreft bijvoorbeeld formatie op het gebied van publiekszaken, boa's, automatisering en communicatie. Daarnaast is er een toename van de formatie te zien als gevolg van aanvullende middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Denk daarbij aan onderwijsachterstandenbestrijding en POK-middelen (versterken dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen).

Ook in 2024 zal het aanbieden van stage- en traineeplaatsen onze aandacht houden en zet de gemeente in op het aanbieden van 15 stageplaatsen en 5 trainees. Uiteraard blijft iedereen met een goed onderzoeksonderwerp of idee welkom bij de gemeente Maassluis.

Personele lasten

(bedragen x € 1)

Begroting

Begroting

2023

2024

Lasten eigen personeel

22.941.623

25.793.820

Personeel van derden / inhuur derden

313.067

442.338

Cursus-/ opleiding-/ wervingsbudget

288.914

302.195

Overige personeelskosten

551.587

286.262

24.095.191

26.824.615

Toelichting

De huidige Cao loopt tot en met 31 december 2023. Voor 2024 en verder zullen nieuwe onderhandelingen worden opgestart. De verwachting is dat er loonstijgingen zullen zijn als gevolg van deze onderhandelingen. In de ramingsgrondslagen wordt rekening gehouden met een indexering van de salarissen en sociale lasten van 7,1%.

Naast de verhoging in de Cao zijn er ook in de loop van 2023 nog diverse extra formatieplaatsen toegevoegd. De stijging van deze toegestane formatieplaatsen zorgt ook voor een stijging van de personele lasten.

In de tabel is tevens te zien dat het budget voor inhuur derden is toegenomen. Dat is reguliere indexatie van het budget, maar ook een extra toevoeging voor het project ‘van afval naar grondstoffen’.

Het opleidingsbudget van de gemeente is voor 2024 geïndexeerd ten opzichte van het huidige jaar.

Bij de overige personeelskosten zien we een ogenschijnlijk sterke daling. Deze daling wordt veroorzaakt door het anders berekenen van deze kosten. Daarbij zijn incidentele budgetten voor bijvoorbeeld onderzoek- of advieskosten niet meer meegeteld in de berekening. De overige personeelskosten bestaan vooral uit budgetten voor personeelsgerelateerde goederen zoals bloemen voor jubilea, onkostenvergoedingen voor dienstreizen en bedrijfskleding.

Deze pagina is gebouwd op 10/11/2023 15:15:54 met de export van 10/11/2023 15:05:43