Investeringsprogramma
Het bij de kadernota geactualiseerde investeringsprogramma (IP) bevat de investeringen zoals te zien in onderstaande tabel. Omdat het totaalbedrag groter is dan het investeringsplafond van ca. € 17 mln. wordt de jaarschijf 2024 bij het vaststellen van de begroting 2024 niet gevoteerd door de raad.
Dit houdt in dat er voor 2024 geen (nieuwe) kredieten door de raad worden geaccordeerd en de werkzaamheden niet kunnen starten. Eventuele noodzakelijke, onontkoombare, investeringen worden separaat voorgelegd aan de gemeenteraad totdat er een definitief besluit is genomen over het nieuwe, afgeslankte, IP.
(bedragen x € 1.000) | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestuur en dienstverlening | |||||
Paspomaat Publiekscentrum | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid en handhaving | |||||
Vervanging mobiele camera | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Bruggen | 702 | 6.574 | 0 | 0 | 0 |
Kademuren en damwanden | 3.181 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Wegen en verkeer | 1.466 | 3.590 | 7.050 | 4.300 | 1.800 |
Afrit 6, A20 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 |
Tweede hoofdontsluiting Wilgenrijk | 1.070 | 2.518 | 0 | 0 | 0 |
De Kade verkeersontsluiting | 783 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Openbare verlichting | 275 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Openbaar toilet | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportzaal Sportlaan, buitenruimte | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 |
Metropolitane fietsroutes | 100 | 450 | 450 | 83 | 0 |
Onderwijs | |||||
Onderwijshuisvesting | 2.109 | 7.530 | 8.119 | 1.000 | 345 |
Bewegingsonderwijs | 200 | 1.300 | 1.000 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | |||||
Sportzaal Sportlaan | 681 | 354 | 2.646 | 2.646 | 0 |
Vervanging Olympiahal | 121 | 2.500 | 4.327 | 0 | 0 |
Sporthuisvesting | 125 | 500 | 2.160 | 3.240 | 0 |
Aanpassing Koningshof ivm KCA | 0 | 10 | 162 | 0 | 0 |
Maritiem Historisch Maassluis | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 0 |
Sportvelden en -complexen | 699 | 324 | 324 | 321 | 620 |
Zwembad | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Beschoeiingen | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Actieplan Spelen | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal Domein | |||||
Inhuizing Vraagraak | 50 | 950 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheid en milieu | |||||
Aanbouw aula nieuwe begraafplaats | 230 | 501 | 0 | 0 | 0 |
Geluidswal | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging ondergrondse containers | 276 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Voertuigen omgekeerd inzamelen | 0 | 840 | 149 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma riolering | 3.059 | 2.773 | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Landmeetkundige GPS ontvanger | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Overhead | |||||
Automatisering | 357 | 126 | 75 | 311 | 107 |
Meubilair en apparaten | 68 | 55 | 55 | 90 | 55 |
Hulpkostenplaatsen | |||||
MOP Vastgoed | 1.228 | 1.661 | 1.857 | 2.812 | 268 |
Verplaatsing gemeentewerf | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
Voertuigen en machines | 182 | 325 | 1.052 | 570 | 37 |
Totaal bestaande investeringen | 17.781 | 39.892 | 34.044 | 25.518 | 5.935 |